Курсовая Тактическая программа управления производительностью

Тактическая программа управления производительностью на примере Великоустюгского филиала ОАО «Ростелеком»

Содержание
Введение 4
1 Технико-экономическая характеристика Великоустюгского филиала ОАО «Ростелеком» 6
1.1 Организационная структура и структура аппарата управления предприятием 7
1.2 Характеристика трудовых ресурсов предприятия 11
1.3 Анализ финансово-экономических показателей деятельности предприятия 14
1.4 Анализ окружающей среды 17
1.5 Миссия и стратегические цели ОАО «Ростелеком» 19
2 Измерение и оценка производительности методом экспертного моделирования (МЭМ) 22
2.1 Анализ и выбор показателей производительности 22
2.2 Формализация экспертной информации и её статистический анализ 23
3 Разработка программы развития производительности на основе построения имитационных моделей 25
3.1 Разработка программы на базе МЭМ 25
3.2 Разработка программы на базе МФМИП 27
Заключение 29
Список использованных источников 31
Приложение А 33
Приложение Б 34
Приложение В 35
Приложение Г 36
Приложение Д 37
Приложение Е 38
Приложение Ж 39
Приложение З 40

Введение
Услуги – это одно из самых быстро развивающихся направлений коммерческой деятельности. Скоростной Интернет, телефонная связь, качественное телевидение — одни из самых перспективных тенденций. В России спрос на такие разнообразные услуги неуклонно растет. Такое обстоятельство вызывает потребность в изучении организации продвижения на предприятиях телекоммуникационной отрасли, то есть на предприятиях связи.
Практически каждое предприятие заинтересовано в увеличении доли своей продукции, работ и услуг на рынке. А этого невозможно добиться без разработки эффективной политики управления производительностью, без умелого управления производительностью.
Актуальность работы заключается в том, что условия перехода к рыночным отношениям, необходимость поддерживать конкурентоспособность, внедрять инновации, разрабатывать бизнес – планы требуют детального анализа эффективности. Данная работа на предприятиях проводится с помощью программы повышения производительности. Единой методики разработки программы повышения производительности в отечественной литературе пока нет.
Цель — создание логически законченной системы управления производительностью предприятия.
Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач:

  • Провести анализ эффективности деятельности организационной системы Великоустюгского филиала ОАО «Ростелеком» в традиционных показателях;
  • Измерить и оценить производительность методом экспертного моделирования;
  • Разработать программу развития производительности на основе построения имитационных моделей.
    Объектом исследования был выбран Великоустюгский филиал ОАО «Ростелеком».
    Предмет исследования – производительность Великоустюгского филиала ОАО «Ростелеком».
    В ходе написания работы необходимо рассмотреть ряд вопросов:
  • эффективность деятельности организационной системы Великоустюгского филиала ОАО «Ростелеком» в традиционных экономических показателях;
  • характеристика организационной структуры управления;
  • технико-экономический и финансовый анализ;
  • анализ внешней среды;
  • определение приоритетов и целей предприятия;
  • измерение и оценка производительности методом экспертного моделирования;
  • анализ и выбор показателей производительности;
  • формализация экспертной информации и её статистический анализ;
  • построение экспертной модели методом ранговой корреляции;
  • многофакторный метод измерения производительности (МФМИП);
  • разработка программы развития производительности на основе построения имитационных моделей;
  • разработка программы на базе МЭМ;
  • разработка программы на базе МФМИП.

1 Технико-экономическая характеристика Великоустюгского филиала ОАО «Ростелеком»

Великоустюгский филиал Открытого акционерного общества междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» создан и действует в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Устава Открытого акционерного общества междугородной и международной электрической связи «Ростелеком».
Полное фирменное (официальное) наименование Открытого акционерного общества междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» до 26 августа 1997 года – Акционерное общество открытого типа междугородной и международной электрической связи «Ростелеком».
Полное официальное наименование Филиала – Великоустюгский филиал Открытого акционерного общества междугородной и международной электрической связи «Ростелеком».
Сокращенное наименование Филиала – Великоустюгский филиал ОАО «Ростелеком».
Основными видами деятельности компании в соответствии с Уставом и полученными лицензиями являются:

  • предоставление услуг междугородной и международной электрической связи в соответствии с полученными лицензиями;
  • передача информации по магистральным и внутризоновым сетям связи;
  • сдача в аренду (на правах услуги) линий передач, линейных, групповых и сетевых трактов, каналов тональной частоты, каналов и средств звукового и телевизионного вещания, каналов передачи данных.
    1.1 Организационная структура и структура аппарата управления предприятием
    В настоящее время штат сотрудников Великоустюгского филиала включает порядка 100 человек, каждый из которых занимает определённую позицию в организационно-управленческой структуре предприятия, а также имеет ряд функциональных обязанностей, определяемых комплексными функциями структурного подразделения.
    Схема организационной структуры управления ОАО «Ростелеком» представлена в приложении А.
    Организационная структура управления Великоустюгского филиала ОАО «Ростелеком» является линейно-функциональной и состоит из следующих уровней управления:
    1) директор Великоустюгского филиала ОАО «Ростелеком»;
    2) заместитель директора по коммерции, главный инженер и прочие подразделения, подчиняющиеся директору;
    В состав организационной структуры управления Великоустюгского филиала ОАО «Ростелеком» входят: бухгалтерия, отдел по работе с персоналом, юридический отдел, отдел технического надзора, информационных технологий, линейно-кабельный отдел и т.д.
    Результаты работы каждой службы аппарата управления организацией оцениваются показателями, характеристиками выполнение ими своих целей и задач. По каждой подсистеме формируется «иерархия служб», пронизывающая всю организацию сверху донизу.
    Элементами: организационной структуры ОАО «Ростелеком» являются как отдельные работники (руководители, специалисты, служащие), так и службы и органы аппарата управления, в которых занято то или иное количество специалистов, выполняющих определенные функциональные обязанности.
    Отношения между элементами организационной структуры поддерживаются благодаря горизонтальным и вертикальным связям. Первые носят характер согласования и являются одноуровневыми. Вторые — это отношения подчинения. Необходимость в них возникает из-за иерархичности построения системы управления, то есть наличия различных: уровней управления, на каждом из которых преследуются свои цели.
    Директор Великоустюгского филиала ОАО «Ростелеком» организует работу и эффективное взаимодействие всех подразделений организации и осуществляет непосредственное руководство подразделениями.
    Бухгалтерия; осуществляет бухгалтерскую отчетность предприятия, в которой отражаются итоговые данные характеризующие имущественное и финансовое положение организации, результаты его хозяйственной деятельности; налоговый, бухгалтерский, управленческий учет в виде бухгалтерских проводок и многое другое.
    Отдел по работе с персоналом — планирование трудовых ресурсов, создание резерва персонала, отбор персонала, подготовка трудовых контрактов, оценка трудовой деятельности, управление дисциплиной, обучение персонала.
    Юридический отдел осуществляет курирование всех юридических вопросов, представление интересов предприятия по вопросам оказания услуг связи в соответствующих инстанциях, работа с пользователями, имеющими задолженность по оплате услуг по востребованию дебиторской задолженности.
    Главный инженер разрабатывает техническую политику и направления технического развития организации; руководит разработкой мероприятий по реконструкции и модернизации средств связи; организует разработку и реализацию планов внедрения новой техники и технологии, проведения организационно-технических мероприятий; контролирует своевременную подготовку технической документации, организует рассмотрение и внедрение проектов технического перевооружения, разработанных сторонними организациями и т.д.
    На предприятии действует система менеджмента качества, внедренная в 2001 году. Идея этой системы основана на совокупности организационной структуры, методик, процессов и ресурсов, необходимых для осуществления общего руководства качеством, участия всех членов в достижении долгосрочного успеха путем удовлетворения требований потребителя и выгоды для членов организации и общества. Концепция качества имеет отношение к достижению всех целей управления.
    В результате анализа организационной структуры ОАО «Ростелеком» были выявлены следующие преимущества и недостатки существующей организационной структуры управления:
    Недостатки:
  • некоторым руководителям подчиняется более семи человек (организационная структура считается эффективной, если каждому руководителю подчиняется не более семи человек. Семь – оптимально эффективное число. С этой точки зрения организационная структура ОАО «Ростелеком» не эффективна);
  • большое количество элементов и уровней в организационной структуре ОАО «Ростелеком» приводит к многократному росту числа и сложности связей, возникающих в процессе управления; следствием этого нередко является медленная передача и переработка информации из-за множества согласований (как по вертикали, так и по горизонтали) и снижение эффективности процесса управления;
  • невосприимчивость к изменениям, особенно под воздействием научно-технического и технологического прогресса;
  • закостенелость системы отношений между звеньями и работниками аппарата управления, обязанными строго следовать правилам и процедурам.
    Недостатки этой структуры вытекают, в основном, из принципа единоличного принятия руководителем управленческих решений, так как: для принятия качественных и эффективных решений от него требуется всесторонняя компетенция по всем функциям к аспектам объекта управления. В современных условиях недостатки этой структуры перевешивают ее достоинства.
    В случае ликвидации двойного подчинения данная организационная структура будет иметь следующие преимущества: четкая система взаимных связей функций и подразделений, четкая система единоначалия, руководство всей совокупностью процессов, имеющих общую цель, ясно выраженная ответственность; быстрая реакция исполнительных подразделений на прямые указания вышестоящих; четкое обеспечение согласованности действии исполнителей.
    В Великоустюгском филиале ОАО «Ростелеком» проведен экспресс- анализ эффективности управления. В опросе участвовали 11 человек, выполняющие управленческие функции. Результаты представлены в таблице 1.
    Таблица 1
    Результаты проведения экспресс- анализа эффективности управления Великоустюгского филиала ОАО «Ростелеком»
    Фактор, влияющий на рост потенциала предприятия Препятствует (% опрошенных) Способствует (% опрошенных)
    Социально — востребованный и платежеспособный спрос на продукцию, услуги 0 100
    Необходимые критерии оценки деятельности предприятия 0 100
    Информационные технологии Автоматизация производственных процессов, управленческого учета и контроля, распределения ресурсов 19 81
    Соответствие информации требованиям: своевременности, достоверности, существенности и надежности, эффективности, сопоставимости, понятности и уместности 19 81
    Переподготовка и повышение квалификации кадров всех уровней 0 100
    Привлечение молодых и/или квалифицированных кадров всех уровней 37 63
    Выбор программ повышения квалификации руководителей и специалистов 19 81
    Система учета потребности ресурсов, ресурсосбережения, утилизации отходов 10 90
    Отношение к изменениям и инновациям 19 81
    Конфликты наемных работников, руководства и собственников 10 90
    Соответствие интересам предприятия 37 63
    Управленческие решения 28 72
    Принятие решений 37 63
    Квалификация и компетентность руководства, специалистов 0 100
    Ответственность за выполнение определенных работ, функций 10 90
    Наличие конфликтов между подразделениями 0 100
    Системы мотивации и оплаты труда 28 72
    Индивидуальные способности персонала 28 72
    Обновление персонала Отношение к карьерному росту 37 63
    Корпоративный вид сотрудников 10 90
    Информация об истинном положение дел на предприятии и планах развития 37 63
    Реальное поведение руководителей 28 72

Исходя из таблицы, можно утверждать, что перечисленные факторы способствуют развитию предприятия. Такие факторы как, реальное поведение руководителей, информация об истинном положение дел на предприятии и планах развития, обновление персонала, отношение к карьерному росту, принятие решений, соответствие интересам предприятия , отметили более 20 % опрошенных, как препятствующие эффективности управления Великоустюгского филиала ОАО «Ростелеком».
1.2 Характеристика трудовых ресурсов предприятия
Проведем анализ численности персонала Великоустюгского филиала ОАО «Ростелеком» (табл. 2).
Таблица 2
Структура численности персонала Великоустюгского филиала ОАО «Ростелеком» за 2009-2011 гг.
Категории персонала 2009 г. 2010 г. 2011 г.
Числ-ть, чел. Удельный вес, % Числ-ть, чел. Удельный вес, % Числ-ть, чел. Удельный вес, %
Руководители 19 13,57% 17 12,59% 18 13,53%
Специалисты 26 18,57% 21 15,56% 23 17,29%
Служащие 9 6,43% 8 5,93% 11 8,27%
Рабочие 86 61,43% 89 65,93% 81 60,90%
Итого 140 100% 135 100% 133 100%
Динамика численности персонала имеет следующие показатели (рис. 1).

Рисунок 1 – Численность сотрудников филиала ОАО «Ростелеком»

Структура численности имеет следующие показатели (рис. 2)

Рисунок 2 — Структура численности персонала Великоустюгского филиала ОАО «Ростелеком» за 2009-2011 гг.

В 2011г. среднесписочная численность предприятия составила 133 человек. Из них больший удельный вес составляют рабочие 60,3% (81 человек). На долю руководителя, специалистов и служащего выпадает 13,53% от общей численности работников, это вполне оправдано, так как при этом достигается повышение производительности труда всего персонала за счет более высокой организации труда и управления, к тому же фактическая численность управленческого персонала не превышает допустимой нормы.
Данные подтверждают, что численность работников компании имеет тенденцию к уменьшению. В качестве причин изменения численного состава можно обозначить следующие:
 централизация структурных подразделений;
 ликвидация малоэффективных и дублируемых рабочих мест, изменение норм труда;
 модернизация оборудования;
 применение методов аутсорсинга.
Наряду с количественным обеспечением изучается качественный состав рабочих, которые характеризуются общеобразовательным, профессионально-квалифицированными уровнями, половозрастной и внутрипроизводственной структурами (табл. 3).

Таблица 3
Качественный состав трудовых ресурсов предприятия
2009 г. 2010 г. 2011 г.
Численность работников, чел. уд. вес,
% Численность работников, чел. уд. вес,
% Численность работников, чел. уд. вес,
%

По возрасту 140 100 135 100 133 100
16-24 27 19,12 25 18,81 26 19,24
25-29 20 14,12 20 15,05 23 17,34
30-39 16 11,47 15 10,97 17 12,47
40-49 40 28,24 39 29,15 38 28,73
50-54 27 19,12 26 19,44 22 16,8
55 и старше 11 7,94 9 6,58 7 5,42
По полу 140 100 135 100 133 100
Мужчины 73 52,35 70 51,72 75 56,1
Женщины 67 47,65 65 48,28 58 43,9
По образованию 140 100 135 100 133 100
Базовое 24 17,06 20 14,76 15 11,14
Среднее 35 25,29 35 25,77 34 25,8
Среднее специальное 55 39,12 53 39,14 56 42,22
Высшее 26 18,53 27 20,03 28 20,84
Из данных таблицы видно, что возрастная структура такова, что больший удельный вес составляют работники 40 — 49 лет как мужчины, так и женщины с базовым и средним образованием. Однако, наметилась тенденция к снижению доли работников предпенсионного и пенсионного возраста.
Анализ также показывает преобладание мужчин над женщинами в структуре персонала, а также наибольшую долю специалистов с средним специальным образованием.
Анализ возрастного состава отражает по-прежнему высокий уровень работников пенсионного возраста. В целях сокращения числа пенсионеров в Великоустюгском филиале проводится политика, направленная на повышение защищенности этой категории специалистов: ведется разъяснительная работа в отношении негосударственного пенсионного обеспечения, в соответствии с Коллективным договором работникам, ушедшим на пенсию из компании, предоставляют дополнительные льготы.
1.3 Анализ финансово-экономических показателей деятельности предприятия
Результативность деятельности компании в разрезе услуг характеризуется динамикой основных показателей с учётом отклонения данных отчётного периода от базисного и темпов роста в процентном выражении (таблица 4).
В течение трёх лет себестоимость проданных услуг увеличилась на 1547192 (13,4 %), что повлияло на уровень абонентской платы и усилий по продвижению. В то же время, совокупное количество предоставленных услуг в денежном выражении на конец 2011 года составило 20 млн. рублей, указанная сумма на 13,6 % больше по сравнению с базисным периодом. А чистая прибыль, поступившая в распоряжение компании, выражена 6,7 млн. рублей, то есть на 11,8 % выше основного результата деятельности 2009 года.

Таблица 4
Динамика основных показателей хозяйственной деятельности Великоустюгского филиала ОАО «Ростелеком»
Показатель Годы Отклонение Темп роста,%
2009 2010 2011
Себестоимость проданной продукции, товаров, работ, услуг, тыс. руб. 11589200 12634812 13136392 1547192 113,4
Выручка нетто от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб. 17630260 19328980 20000128 2369868 113,4
Валовая прибыль, тыс. руб. 6041060 6694164 6863736 822676 113,6
Чистая прибыль, тыс. руб. 6036280 6547812 6748548 712268 111,8
Средняя величина собственного и заёмного капитала 14545132,0 15554326,0 16563520 2018388 113,9
Средняя величина собственного капитала 13060976,0 14229154,0 15397332 2336356 117,9
Средняя величина перманентного капитала 13060976,0 14229154,0 15397332 2336356 117,9

Однако абсолютные показатели характеризуют текущую ситуацию и не определяют существующие взаимосвязи между объектами анализа, тенденции, которые могут повлиять на принятие управленческих решений. Ликвидировать указанные недостатки позволяют относительные величины, в частности показатели рентабельности капитала и его составляющих, рентабельности продаж и рентабельности (окупаемости) затрат (таблица 5).
В 2011 году ОАО Ростелеком получила 40,7 рублей чистой прибыли с одного рубля капитала, вложенного в активы. Это на 0,8 рубля меньше, чем в 2009 году, а один рубль инвестированного собственниками капитала приносит 43,8 прибыли, что на 2,4 единицы ниже базисного периода. Отсутствие долгосрочных обязательств определяет нулевое значение перманентного капитала, тем самым приравнивая рентабельность инвестированного и рентабельность собственного капиталов.
Таблица 5
Динамика показателей рентабельности деятельности Великоустюгского филиала ОАО «Ростелеком»
Показатель Годы Отклонение
2009 2010 2011
Рентабельность совокупного капитала 41,5 42,1 40,7 -0,8
Рентабельность собственного капитала 46,2 46,0 43,8 -2,4
Рентабельность инвестированного капитала 46,2 46,0 43,8 -2,4
Валовая рентабельность продаж 34,3 34,6 34,4 0,1
Чистая рентабельность продаж 34,2 33,9 33,7 -0,5
Рентабельность затрат произведённой продукции 52,1 53,0 52,2 0,1

Эффективность предоставления телекоммуникационных услуг физическим и юридическим лицам отражает величина валовой прибыли, которую имеет предприятие с одного рубля реализованной продукции, указанная сумма увеличилась по сравнению с 2009 годом на 0,1 единиц и составила 34,4 рубля против 34,3; в то же время, сумма чистой прибыли, полученной с рубля реализованной продукции, выражена 33,7 единицами – на 0,5 рубля меньше, чем в 2009 году, а прибыль, приходящаяся на рубль связанных с производством затрат составила 52,2 рубля в отчётном и 52,1 в базисном периодах.
Таким образом, относительные показатели рентабельности свидетельствуют о снижении эффективности основной деятельности ОАО Ростелеком в 2011 году по сравнению с 2009 за исключением валовой рентабельности продаж и затрат произведённой продукции.
Приоритетные задачи компании необходимо сформировать в комплексную программу по стабилизации конкурентного положения, активное развитие рынка телематических услуг продуцирует активацию усилий конкурентных структур и генерирует ряд предпринимательских и финансовых рисков, что приведёт к неустойчивой позиции в бизнес-среде.

1.4 Анализ окружающей среды
Научно-технический прогресс
Самыми быстрыми сетевыми каналами на сегодняшний день являются основанные на оптоволокне. Скорости оптоволоконных каналов вполне достаточно для передачи голоса, сообщений. Однако данный тип связи является очень дорогим.
Активно развиваются беспроводные системы связи. На орбите Земли находится множество спутников, обеспечивающих связь между любыми точками планеты. На рынке спутниковой связи важное место занимают и российские системы.
Оборудование для магистральных сетей производят ведущие компании мира, добившиеся видного положения в областях проводных и беспроводных систем связи. Оборудование с каждым годом становится всё быстрее, меньше в размерах и надёжнее. Регулярно создаются новые стандарты.
Государственное регулирование
Отрасль телекоммуникаций регулирует Министерство связи и массовых коммуникация РФ. Оно осуществляет функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере информационных технологий, электросвязи и почтовой связи, массовых коммуникаций и средств массовой информации, в том числе электронных (включая развитие сети Интернет, систем телевизионного (в том числе цифрового) вещания и радиовещания и новых технологий в этих областях), печати, издательской и полиграфической деятельности, обработки персональных данных.
Государственные органы регулируют и утверждают тарифы на услуги междугородной и местной телефонной связи. Из-за низких тарифов связь доступна практически всем слоям населения. Однако, с другой стороны, рентабельность отечественных телекоммуникационных компаний из-за этого находится на относительно низком уровне.
Ключевым элементом улучшения государственного регулирования отрасли стало принятие новой редакции закона «О связи». Закон предложил горизонтальную модель либерализации рынка дальней связи, из-за чего произошла его демонополизация в России.
Общество
Современное общество уже не может представить свою жизнь без телекоммуникаций. Их значение очень важно. Практически не существует людей, не умеющих пользоваться телефоном. Дешевеют тарифы на междугороднюю и международную связь.
В последние годы в обществе стал активно использоваться Интернет, что не может не сказываться на телекоммуникационных компаниях.
Экономика
Отрасль телекоммуникаций пользуется высоким спросом на мировом рынке. Чистая прибыль компаний отрасли измеряется в миллиардах рублей. Однако выручка и оборот денежных средств ОАО «Ростелеком» падает, что связано, скорее всего, с популяризацией Интернета.
Цены на телекоммуникации низкие, в связи с чем практически любой человек может позволить себе пользоваться данными услугами.
Т.к. оптоволоконные и спутниковые системы связи являются самыми дорогими, то для поддержания работоспособности и обновления оборудования требуются большие денежные вложения.
География и климат
Большое влияние на телекоммуникационную отрасль в целом оказывают особенности российской географии. На карте магистральной сети ОАО «Ростелеком», представленной на сайте компании, можно увидеть, что большая часть территории страны практически не содержит проводных каналов связи, что компенсируется большим количеством спутниковых систем. Это связано с труднодоступностью и с суровыми климатическими условиями сибирской части России. В то же время, европейская часть страны в основном содержит проводные сети.
1.5 Миссия и стратегические цели ОАО «Ростелеком»
Ключевыми определениями миссии Великоустюгского филиала ОАО «Ростелеком» являются следующие:
• предоставить абонентам доступную, качественную, быструю и удобную связь;
• улучшение обслуживания и качества услуг связи, их надёжность;
• повышение уровня удовлетворения спроса на услуги связи;
• обеспечение доступности потребителей с низкой платежеспособностью к пользованию услугами связи;
• недопущение распыления и ненадежного использования средств, предназначенных на инвестиционные нужды;
• продолжать строить новые линии связи;
• улучшать условия работы персонала, постоянно повышать его профессиональный и материальный уровень.
Всё это также будет способствовать приобретению организацией положительного имиджа, повышению её надёжности и доступности, пользоваться её услугами широким слоям населения.
Таким образом, миссия компании — предоставление современных высококачественных телекоммуникационных решений и сервиса мирового уровня на территории области.
Одним из важнейших направлений развития для ОАО «Ростелеком» является разработка новой системы тарификации за услуги телефонной связи.
Прослеживается тенденция потери части абонентов, т.е. последние просто отказываются от услуг связи из-за не устраивающей их абонентской оплаты. Так за последний год было потеряно 7% от количества абонентов (рис. 3). Соответственно это автоматически ведёт к потере 7% возможной прибыли. Поэтому, необходимо решить вопрос с тарифами. Сделать несколько видов, чтобы они отвечали интересам разных слоёв населения.

Рисунок 3 – Уменьшение числа абонентов телефонной связи в 2011 г.

Проведённая Великоустюгским филиалом ОАО «Ростелеком» работа по телефонизации района, что стало возможным после установки новых цифровых АТС, значительно повысила его потенциальные возможности. Активы филиала за последние два года увеличились.
Поэтому в данный момент необходимо использовать это оборудование на полную мощность и извлекать с его помощью максимальную прибыль, при этом, не растратив его ресурс раньше срока его гарантии.
Таким образом, одной из важнейших целей также является обучение и переквалификация работников. Для этого необходимо организовать курсы переподготовки, и постоянные курсы повышения квалификации. Поскольку чем профессиональней уровень работника, тем эффективней он работает и тем большую прибыль он приносит.
Без должных профессиональных навыков, рабочим, привыкшим работать на старом оборудовании, очень сложно использовать новую технику в полной мере.
Темп прироста выручки значительно уступает темпу прироста активов, что ведёт к не рентабельному использованию активов, а следовательно к увеличению срока их окупаемости. За два года активы в среднем выросли на 512,23%, тогда как выручки выросли только на 135,6%
Необходимо, провести массированную рекламную компанию, организовать выездные выставки, разработать систему льгот, скидок, кредита и рассрочек при подключении, что позволит привлечь внимание новых потенциальных абонентов. В Великоустюгском филиале ОАО «Ростелеком» высок процент роста доходов от предоставления новых видов услуг, значит, имеет смысл стимулировать их продвижение.
Немаловажной задачей, которую руководство филиала ставит перед собой – это постоянное стремление улучшить качество работы, качество связи, отслеживать тенденции развития телекоммуникационных технологий, и, по возможности, внедрять их в деятельность предприятия.

2 Измерение и оценка производительности методом экспертного моделирования (МЭМ)
2.1 Анализ и выбор показателей производительности
На предварительном этапе проводим набор, затем группируем критерии, записываем формулы расчета. Результаты по данному этапу представлены в таблице 7.
Таблица 7
Показатели и критерии производительности и результативности Великоустюгского филиала ОАО «Ростелеком»
№ п/п Наименование показателя № критерия Буквенное обозначение Расчетная формула Значимость, %
1 Затраты труда 1 Зт Расходы на материальные нужды/Численность работников 50
3 Затраты на сырье, материалы, комплектующие 3 Зсмк Расходы на дополнительные материалы/Численность работников 50
4 Производительность энергии 4 Пэ Чистая прибыль/Общий объем энергоресурсов 50
5 Затраты на рекламу 5 Зр Расходы на информационные нужды/Общие расходы 60
6 Потери от брака 6 Ппбр 1 — (Кф/Кн) 50
7 Производительность труда по категориям работников 7 Пт1 (РΣ,В,НЧП,ЧП)/количество рабочих и обслуживающего персонала 60
8 Производительность труда по функциональной деятельности 8 Пт2 (Вт,НЧП,ЧП)/зарплата рабочих и обслуживающего персонала 60
9 Уровень квалификации коллектива 9 Укв Количество человек с высокой квалификацией/общая численность группы 70
10 Производительность капитала 10 Пк Чистая прибыль/материальные и нематериальные активы 70
11 Производительность материалов 11 Пм Общие доходы/стоимость материалов в производстве + текущие расходы на материалы) 60
12 Действенность 12 Д Расходы на управление/Общие расходы 60
13 Экономичность 13 Э Расходы на материальные нужды/Расходы на оплату труда 60
14 Прибыльность 14 П Чистая прибыль/Прибыль 60
15 Качество процесса 15 Кп (Объем реализованных услуг — стоимость брака)/Объем реализованных услуг 70
16 Нововведения 16 Н 1/Кн 60
17 Качество трудовой жизни 17 Ктж Расходы на социальные нужды/Численность работников 60

2.2 Формализация экспертной информации и её статистический анализ
Экспертам предлагается ранжировать факторы, результаты по которым сведены в таблицу 8. Оценка приоритетов критериев экспертами представлена в Приложения Б-З.
Таблица 8
Матрица рангов
№ эксперта Ранги, установленные для факторов Сумма рангов по факторам
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 6 5 4 1 2 7 3 8 9 315
2 7 4 3 1 8 5 2 9 6
3 5 3 6 2 7 1 4 8 9
4 3 2 1 4 5 6 7 8 9
5 6 5 4 3 1 2 8 9 7
6 6 7 1 2 8 9 3 5 4
7 5 4 3 6 2 1 8 7 9
Сумма рангов по экспертам 357
σ 0
σ2 0

Коэффициент координации равен 0, так как он лежит в допустимых пределах.
На основании полученных данных строим гистограмму. Гистограмма и полигон степени влияния факторов на результативность показан на рисунке 4.

Рисунок 4 — Гистограмма и полигон степени влияния факторов на результативность
2.3 Построение экспертной модели методом ранговой корреляции
Для определения значимости отобранных критериев построим и рассчитаем матрицу преобразованных рангов (таблица 9)
Таблица 9
Матрица преобразованных рангов
№ эксперта Ранги, установленные для факторов Сумма рангов по факторам
1 2 3 4 5 6 7 8 9 n
1 4 5 6 9 8 3 7 2 1 45 315
2 3 6 7 9 2 5 8 1 4 45
3 5 7 4 8 3 9 6 2 1 45
4 7 8 9 6 5 4 3 2 1 45
5 4 5 6 7 9 8 2 1 3 45
6 4 3 9 8 2 1 7 5 6 45
7 5 6 7 4 8 9 2 3 1 45
m 32 40 48 51 37 39 35 16 17 315
Сумма рангов по экспертам 357
β1 0.09 0.11 0.13 0.14 0.10 0.11 0.10 0.04 0.05

3 Разработка программы развития производительности на основе построения имитационных моделей
3.1 Разработка программы на базе МЭМ
Горизонт программы – тактическая. Сформируем группировку целей Великоустюгского филиала ОАО «Ростелеком» на постоянные и разовые в таблицу 10.
Таблица 10
Группировка целей организации на постоянные и разовые
№ Цель Разовая Повторяющаяся
1 Проведение ежегодных маркетинговых исследований *
2 Изменение структуры управления *
3 Обучение работе на новых видах оборудования *
4 Снижение текучести кадров *
5 Увеличение выручки ежегодно на 50 % *
6 Разработка и внедрение нового оборудования *
7 Разработка вопросов комплекса маркетинга для новых видов услуг *
8 Повышение квалификации сотрудников *

Мероприятия, которые должны обеспечить достижение намеченных целей:

  • Разработка проекта новой организационной структуры
  • Введение усовершенствованного способа найма кадров;
  • Покупка нового оборудования;
  • Составление графика обучения сотрудников и сметы затрат на её реализацию;
  • Проведение курсов для ряда сотрудников в целях повышения квалификации.
    В зависимости от степени влияния на производительность данные мероприятия имеют следующий ранг:
    Разработка проекта новой организационной структуры – 5;
    Введение усовершенствованного способа найма кадров — 4;
    Покупка нового оборудования — 1;
    Составление графика обучения сотрудников и сметы затрат на её реализацию — 2;
    Проведение курсов для ряда сотрудников в елях повышения квалификации — 3.
    Изменение показателей деятельности предприятия показаны а таблице 11.
    Таблица 11
    Исходные данные для расчета показателей плана
    № п/п Частные показатели Единица измерения Базисный год Вариант оценки в ценах базисного года
    Пессимист. Ожидаемый Оптимист.
    1 Платные услуги Тыс. руб. 4056,5 4200 4600 5340
    2 Валовой доход Тыс. руб. 8906,7 9000 9580 9800
    3 Расход трудовых ресурсов Тыс. руб. 2560 2600 2700 3000
    4 Общий товарооборот Тыс. руб. 16316,5 20000 22000 25000
    5 Розничный товарооборот Тыс. руб. 12260 13000 14000 16000

Расчет измерителей и интегрального показателя П проведем в таблице 12
Таблица 12
Расчет измерителей и интегрального показателя П
№ п/п Частные измерители П Обозначения Варианты развития
Пессимист. Ожидаемый Оптимист.
1 Затраты на рекламу Зр 234 250 260
2 Производительность труда по категориям работников Пт1 1,2 1,4 1,5
3 Производительность труда по профессиональной деятельности Пт2 1,34 1,45 1,67
4 Уровень квалификации коллектива Укв 0,34 0,4 0,51
5 Производительность капитала Пк 0,91 0,95 0,98
6 Производительность материалов Пм 0,75 0,8 0,85
7 Качество процесса Кп 0,45 0,5 0,63
8 Нововведения Н 1,1 1,2 1,4
9 Качество трудовой жизни Ктж 1,2 1,3 1,4
3.2 Разработка программы на базе МФМИП
Моделирование варианта функционирования Великоустюгского филиала ОАО «Ростелеком» осуществляются в таблице 13.
Определим наиболее вероятную величину:

Оож2 = (3 * 275 + 2 * 325)/5 = 295

Таблица 13
Прогнозные оценки продукции и затрат
№ п/п Элемент Ваши оценки
Объемы Цены
Пессимист. Наиболее вероятн. Оптимист. Пессимист. Наиболее вероятн. Оптимист.
1 Продукция:
Материалы 50 55 60 300 500 700
Комплектующие 150 160 170 100 200 300
Оборудование 75 85 95 100 200 250
Итого: 275 300 325 500 900 1250
2 Затраты:
Материалы 100 150 200 300 500 700
Комплектующие 120 150 180 100 200 300
Оборудование 90 100 120 100 200 250
Итого: 8500 8200 7800 500 900 1250

Исходя из двух оценок рассчитываем варианты функционирования предприятия в таблице 14.

Таблица 14
Моделирование варианта функционирования
№ п/п Элемент Период 1 Период 2
Объем Цена Стоимость Объем Цена Стоимость
1 Продукция:
Материалы 55 500 27500 55 500 27500
Комплектующие 160 200 32000 160 200 32000
Оборудование 85 183 15555 85 183 15555
Итого: 300 833 249900 300 833 249900
2 Затраты:
Материалы 150 500 75000 150 500 75000
Комплектующие 150 200 30000 150 200 30000
Оборудование 103 183 18849 103 183 18849
Итого: 8570 833 7138810 8570 833 7138810

Заключение
Таким образом, по итогам расчетов в курсовой работе определено влияние показателей на производительность Великоустюгского филиала ОАО «Ростелеком». По плановому расчету наибольшее влияние оказывают уровень квалификации, производительность труда по категориям работников, производительность труда по профессиональной деятельности, производительность материалов и т.д. Отчетные показатели включают: производительность труда по профессиональной деятельности, уровень квалификации коллектива, производительность труда по категориям работников, производительность материалов, качество трудовой жизни.
Исходя из проведенного анализа выделим три управленческих решения по персоналу, по структуре организации, по совершенствованию технологий и услуг для Великоустюгского филиала ОАО «Ростелеком».
Управленческие решения по персоналу фирмы.

  • произвести мониторинг рабочей силы на вопрос замещения вакантных мест в образующихся отделах;
  • определить количество и размер оплаты труда персонала в филиалах.
    Управленческие решения по структуре организации.
  • подтвердить звание лидера на рынке и сохранить лидирующие позиции на протяжении длительного времени;
  • ввести в организационную структуру управления предприятием отдел стратегического управления;
  • создать отдел маркетинговых исследований;
    Управленческие решения по совершенствованию технологий и услуг.
  • провести дополнительные маркетинговые исследования рынка для более глубокого изучения предпочтений и потребностей покупателей в условиях стремительного развития данного сегмента рынка;
  • разработать дополнительные программы и акции по увеличению объема продаж;
  • захватить большую часть рынка (около 30-40%).
    Для выполнения данных решений разработаем ряд мероприятий
  • определить сроки выполнения каждой конкретной задачи и достижения каждой подцели:
  • распределить финансовые ресурсы, доступные организации;
  • проанализировать внутреннюю среду организации и оценить ее инновационный потенциал;
  • проанализировать состояние внешней среды организации и оценить инновационный климат;
  • определить и охарактеризовать инновационную позицию организации,
  • оценить инновационную активность организации и рассчитать ее инновационную мощность:
  • определить и сформулировать стратегию развития организации, а также её инновационную составляющую;
  • определить тип стратегического конкурентного инновационного потенциала организации;
  • охарактеризовать индивидуальную стратегию организации;
  • оценить экономическую эффективность инновационной программы.

Список использованных источников

  1. Богатин Ю.В. «Экономическая оценка качества и эффективности работы предприятия».- М.: Изд-во «Стандарты», 2011. – 216с
  2. Васильев Г.А. Технико-экономические расчеты новой техники. М.: Машиностроение, 2012. — 200 с.
  3. Гамрат-Курек П. И. Экономическое обоснование дипломных проектов. М.: Высшая школа, 2011. -190 с.
  4. Грузинов В.П.., В.Д. Грибов «Экономика предприятия», — изд. второе: Учебное пособие М.: «финансы и статистика», 2008 – 208с.
  5. Жданов С.А, «Основы теории экономического управления предприятием»: Учеб. Пособие. – М.: Изд-во «Фитмпресс», 2008. – 278 с.
  6. Крастинь О.П. Разработка и интерпретация моделей корреляционных связей в экономике. — Рига: Зинатне, 2011. – 299 с..
  7. Павлова Л.Н, «Финансы предприятия»: Учеб. Для вузов. – М.: Финансы, ЮНИТИ, 2008г – 426 с.
  8. Петрова В.И. «Системный анализ себестоимости».- М.: изд-во «Финансы и статистика», 2011 . — 578 с.
  9. Савицкая Г. А.«Анализ хозяйственной деятельности предприятий АПК»: Учеб. Пособие. – М.: Изд-во «Экоперспектива», 2008 – 494 с.
  10. Сергеев И.В. «Экономика предприятия»: Учеб. Пособие – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2012. –304 с.
  11. Соколовская Г.А, «Себестоимость продукции в планировании и управлении промышленностью» — М.: Изд-во «Экономика», 2012 г. – 670 с.
  12. Шепеленко Г. И. «Экономика предприятия, организация и планирование производства на предприятие»: Учеб. Пособие для студентов эк-ких факультетов и вузов 2-е изд. доп. и перераб.- Ростов–на-Дону: изд-кий центр «Март», 2012 – 544 с.
  13. Шмален Г. «Основы и проблемы экономики предприятия»: Пер. с нем./ Под ред. Проф. А.Г, Порщнева – «Финансы и статистика», 2008 – 512 с.
  14. Экономика и статистика фирм: Уч-к. / В.Е. Адамов, С.Д. Ильенкова, Т.П, Сиротина и др.; Под. Ред. Д-ра экон. Наук проф. С.Л, Ильенковой – 2-е изд – М.: Финансы и статистика, 2012 – 240 с.
  15. Экономика предприятия и отрасли промышленности. Серия «Учебники и учеб. Пособия». – 4-е изд., перераб. и доп. – Ростов-на-Дону: «Феникс» 2011.- 544с.
  16. Экономика предприятия Под. ред. проф. В.Я. Горфинкеля, М.,2011. – 288 с.
  17. Экономика предприятия/В.Я. Хрипач Г.З, Сума, Г.К. Оноприенко; Под ред. В.Я. Хрипача. – М.: «Экономпресс», 2012 – 464 с.
  18. Экономика предприятия: Учеб-к / Под ред. Проф. О.И. Волкова М.: 2008 – 416 с.
  19. Экономика предприятия: Учебник / Под ред. Проф. Н.А. Сафронова. – М.: «Юристъ», 2008. –584 с.
  20. Экономический анализ хозяйственной деятельности: Учебник Э.А, Маркарьян, Г.П. Герасименко, С.Э. Маркарьян. – Изд. 2-е, исправ. и доп. – Ростов н/Д: Феникс, 2011. – 560 с.
  21. Экономический анализ: Основы теории. Комплексный анализ хозяйственной деятельности организации: Учебник/Под ред. Н.В. Войтоловского, проф. А.П. Калининой, проф. И.И. Мазуровой. 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Высшее образование, 2011. – 513 с.
  22. Экономический анализ финансово-хозяйственной деятельности. Учебник для ср. проф. образования/Под общ. ред. М.В. Мельник; Финансовая Академия при Правительстве РФ. – М.: Экономистъ, 2012. – 320 с.
  23. Официальный сайт ОАО Ростелеком — режим доступа: http:// vologda.nw.rt.ru/

Приложение А

Организационная структура Великоустюгского филиала ОАО «Ростелеком»

Приложение Б

Анкета № 1 Ф.И.О. эксперта Чебыкин А. Г.

Наиболее важные измерители П-Р
№ п/п Наименование показателя Расчетная формула Обозначения Ранг критерия Приложение
1 2 3 4 5 6 7
1 Затраты на рекламу Расходы на информационные нужды/Общие расходы Зр Х1 5
2 Производительность труда по категориям работников (РΣ,В,НЧП,ЧП)/количество рабочих и обслуживающего персонала Пт1 Х2 4
3 Производительность труда по функциональной деятельности (Вт,НЧП,ЧП)/зарплата рабочих и обслуживающего персонала Пт2 Х3 1
4 Уровень квалификации коллектива Количество человек с высокой квалификацией/общая численность группы Укв Х4 2
5 Производительность капитала Чистая прибыль/материальные и нематериальные активы Пк Х5 6
6 Производительность материалов Общие доходы/стоимость материалов в производстве + текущие расходы на материалы) Пм Х6 7
7 Качество процесса (Объем реализованной продукции — стоимость брака)/Объем реализованной продукции Кп Х7 3
8 Нововведения 1/Кн Н Х8 8
9 Качество трудовой жизни Расходы на социальные нужды/Численность работников Ктж Х9 9

Приложение В

Анкета № 2 Ф. И. О. эксперта Васендин О. В.

Наиболее важные измерители П-Р
№ п/п Наименование показателя Расчетная формула Обозначения Ранг критерия Приложение
1 2 3 4 5 6 7
1 Затраты на рекламу Расходы на информационные нужды/Общие расходы Зр Х1 7
2 Производительность труда по категориям работников (РΣ,В,НЧП,ЧП)/количество рабочих и обслуживающего персонала Пт1 Х2 4
3 Производительность труда по функциональной деятельности (Вт,НЧП,ЧП)/зарплата рабочих и обслуживающего персонала Пт2 Х3 3
4 Уровень квалификации коллектива Количество человек с высокой квалификацией/общая численность группы Укв Х4 1
5 Производительность капитала Чистая прибыль/материальные и нематериальные активы Пк Х5 8
6 Производительность материалов Общие доходы/стоимость материалов в производстве + текущие расходы на материалы) Пм Х6
7 Качество процесса (Объем реализованной продукции — стоимость брака)/Объем реализованной продукции Кп Х7 2
8 Нововведения 1/Кн Н Х8 9
9 Качество трудовой жизни Расходы на социальные нужды/Численность работников Ктж Х9 3

Приложение Г

Анкета № 3 Ф.И.О. эксперта Лабутина П.В.

Наиболее важные измерители П-Р
№ п/п Наименование показателя Расчетная формула Обозначения Ранг критерия Приложение
1 2 3 4 5 6 7
1 Затраты на рекламу Расходы на информационные нужды/Общие расходы Зр Х1 5
2 Производительность труда по категориям работников (РΣ,В,НЧП,ЧП)/количество рабочих и обслуживающего персонала Пт1 Х2 4
3 Производительность труда по функциональной деятельности (Вт,НЧП,ЧП)/зарплата рабочих и обслуживающего персонала Пт2 Х3 1
4 Уровень квалификации коллектива Количество человек с высокой квалификацией/общая численность группы Укв Х4 2
5 Производительность капитала Чистая прибыль/материальные и нематериальные активы Пк Х5 6
6 Производительность материалов Общие доходы/стоимость материалов в производстве + текущие расходы на материалы) Пм Х6 7
7 Качество процесса (Объем реализованной продукции — стоимость брака)/Объем реализованной продукции Кп Х7 3
8 Нововведения 1/Кн Н Х8 8
9 Качество трудовой жизни Расходы на социальные нужды/Численность работников Ктж Х9 9

Приложение Д

Анкета № 4 Ф. И. О. эксперта Цехоня О.А.

Наиболее важные измерители П-Р
№ п/п Наименование показателя Расчетная формула Обозначения Ранг критерия Приложение
1 2 3 4 5 6 7
1 Затраты на рекламу Расходы на информационные нужды/Общие расходы Зр Х1 5
2 Производительность труда по категориям работников (РΣ,В,НЧП,ЧП)/количество рабочих и обслуживающего персонала Пт1 Х2 3
3 Производительность труда по функциональной деятельности (Вт,НЧП,ЧП)/зарплата рабочих и обслуживающего персонала Пт2 Х3 6
4 Уровень квалификации коллектива Количество человек с высокой квалификацией/общая численность группы Укв Х4 2
5 Производительность капитала Чистая прибыль/материальные и нематериальные активы Пк Х5 7
6 Производительность материалов Общие доходы/стоимость материалов в производстве + текущие расходы на материалы) Пм Х6 1
7 Качество процесса (Объем реализованной продукции — стоимость брака)/Объем реализованной продукции Кп Х7 4
8 Нововведения 1/Кн Н Х8 8
9 Качество трудовой жизни Расходы на социальные нужды/Численность работников Ктж Х9 9

Приложение Е

Анкета № 5 Ф. И. О. эксперта Осиева И.П.

Наиболее важные измерители П-Р
№ п/п Наименование показателя Расчетная формула Обозначения Ранг критерия Приложение
1 2 3 4 5 6 7
1 Затраты на рекламу Расходы на информационные нужды/Общие расходы Зр Х1 3
2 Производительность труда по категориям работников (РΣ,В,НЧП,ЧП)/количество рабочих и обслуживающего персонала Пт1 Х2 2
3 Производительность труда по функциональной деятельности (Вт,НЧП,ЧП)/зарплата рабочих и обслуживающего персонала Пт2 Х3 1
4 Уровень квалификации коллектива Количество человек с высокой квалификацией/общая численность группы Укв Х4 4
5 Производительность капитала Чистая прибыль/материальные и нематериальные активы Пк Х5 5
6 Производительность материалов Общие доходы/стоимость материалов в производстве + текущие расходы на материалы) Пм Х6 6
7 Качество процесса (Объем реализованной продукции — стоимость брака)/Объем реализованной продукции Кп Х7 7
8 Нововведения 1/Кн Н Х8 8
9 Качество трудовой жизни Расходы на социальные нужды/Численность работников Ктж Х9 9

Приложение Ж

Анкета № 6 Ф. И. О. эксперта Нестеров О.П.

Наиболее важные измерители П-Р
№ п/п Наименование показателя Расчетная формула Обозначения Ранг критерия Приложение
1 2 3 4 5 6 7
1 Затраты на рекламу Расходы на информационные нужды/Общие расходы Зр Х1 6
2 Производительность труда по категориям работников (РΣ,В,НЧП,ЧП)/количество рабочих и обслуживающего персонала Пт1 Х2 7
3 Производительность труда по функциональной деятельности (Вт,НЧП,ЧП)/зарплата рабочих и обслуживающего персонала Пт2 Х3 1
4 Уровень квалификации коллектива Количество человек с высокой квалификацией/общая численность группы Укв Х4 2
5 Производительность капитала Чистая прибыль/материальные и нематериальные активы Пк Х5 8
6 Производительность материалов Общие доходы/стоимость материалов в производстве + текущие расходы на материалы) Пм Х6 9
7 Качество процесса (Объем реализованной продукции — стоимость брака)/Объем реализованной продукции Кп Х7 3
8 Нововведения 1/Кн Н Х8 5
9 Качество трудовой жизни Расходы на социальные нужды/Численность работников Ктж Х9 4

Приложение З

Анкета № 7 Ф. И. О. эксперта Жукова М.В.

Наиболее важные измерители П-Р
№ п/п Наименование показателя Расчетная формула Обозначения Ранг критерия Приложение
1 2 3 4 5 6 7
1 Затраты на рекламу Расходы на информационные нужды/Общие расходы Зр Х1 5
2 Производительность труда по категориям работников (РΣ,В,НЧП,ЧП)/количество рабочих и обслуживающего персонала Пт1 Х2 4
3 Производительность труда по функциональной деятельности (Вт,НЧП,ЧП)/зарплата рабочих и обслуживающего персонала Пт2 Х3 3
4 Уровень квалификации коллектива Количество человек с высокой квалификацией/общая численность группы Укв Х4 6
5 Производительность капитала Чистая прибыль/материальные и нематериальные активы Пк Х5 2
6 Производительность материалов Общие доходы/стоимость материалов в производстве + текущие расходы на материалы) Пм Х6 1
7 Качество процесса (Объем реализованной продукции — стоимость брака)/Объем реализованной продукции Кп Х7 8
8 Нововведения 1/Кн Н Х8 7
9 Качество трудовой жизни Расходы на социальные нужды/Численность работников Ктж Х9 9

Оцените статью
Поделиться с друзьями
BazaDiplomov